Отчетное собрание
16 марта состоялось собрание уполномоченных пайщиков районного потребительского общества. Согласно регламенту были избраны секретариат и президиум собрания, в который вошли С. Демиденко, председатель районного Совета депутатов, Н. Ковтун, первый заместитель председателя Гомельоблпотребсоюза, С. Зубарь, начальник отдела экономики райисполкома, И. Трестьян, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Лоевского района.
В своём выступлении В. Логвина, председатель правления Лоевского потребительского общества, не скрывала того, что районной отрасли торговли пришлось в 2009 году претерпеть большие трудности, связанные, прежде всего, с нестабильной экономической ситуацией в мире, что, безусловно, сказалось на выполнении прогнозных показателей. Несмотря на трудности, предприятия потребобщества не только старались работать рентабельно, но и вкладывали средства в покупку нового оборудования, ремонт торговых предприятий, расширение ассортиментного перечня товаров и т.д. Довольно критично Валентина Николаевна оценила работу общественного питания, заострила внимание на том, что необходимо развивать выносную торговлю, расширять спектр услуг и т.д. (Прим. авт.: Более подробно выступление В. Логвиной можно прочитать ниже).
Вторым вопросом был заслушан отчет ревизионной комиссии, с которым выступила её председатель Л. Хичева. Обсуждая результаты деятельности коллектива, С. Демиденко отметил, что во многом от работы райпо зависит жизнь района, ведь потребобщество даёт практически 11 процентов налогов, за счёт которых пополняется районный бюджет. Но поученная рентабельность — это слабенькие достижения для такого большого коллектива. Надо задействовать имеющиеся ресурсы и подняться на более высокий уровень обслуживания. Нельзя умалять заслуги руководства в стремлении реконструировать и совершенствовать торговые залы. Это дало свои ощутимые результаты — обновлённые магазины могут предложить покупателю более разно-образный ассортимент товаров, притягивают взор ярко оформленными витринами и, соответственно, дают больше выручки. Значит, в будущем необходимо продолжать эту работу.
Другие выступающие — С. Зубарь, И. Трестьян, В. Максименко, заместитель председателя правления райпо по заготовкам, Т. Чиртик, продавец магазина № 3 с функциями заведующего, — подчеркнув правильность анализа работы отрасли, представленного председателем правления, отметили, что перед коллективом стоят не менее сложные задачи по наращиванию объёмов торговли, улучшению качества обслуживания покупателей, поиску новых форм и методов работы, и пожелали выполнения всех намеченных целей.
Подводя своеобразный итог всему сказанному, Надежда Ефимовна Ковтун сказала: «Для того чтобы вернуться на рубежи прошлых лет, в торговле необходимо сделать серьёзную революцию». В чём она будет заключаться? Надо уметь ориентироваться на современном рынке: и с предложениями поставщиков, и с запросами покупателей. По предварительным данным, Лоевское райпо по результатам выполнения всех доведённых показателей за 2009 год держится на 7 месте среди 21 района области. Но расслабляться нельзя. Надо каждый день работать на то, чтобы наращивать объёмы продаж, удовлетворять в полной мере покупательский спрос.
Людмила Кравцова
Из доклада председателя правления Лоевского районного потребительского общества
УВАЖАЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ, ПРИГЛАШЁННЫЕ!
Отчетное собрание уполномоченных завершает сегодня отчетную кампанию, в ходе которой кооператоры Лоевского райпо отчитывались перед пайщиками района о результатах работы, проделанной в 2009 году. Подводя итоги отчетного периода, нельзя дать однозначную оценку деятельности потребкооперации района. С одной стороны, нам удалось не допустить ухудшения торгового обслуживания населения. Оборот на одного жителя района составил 1776,9 тыс. руб., при среднеобластном — 966,5 тыс. рублей, в том числе по непродовольственным товарам 426,8 тыс. руб. при среднеобластном — 210,6 тыс. руб. Темп роста по оказанию платных услуг населению обеспечен на 121,4% (прогноз 116%), при среднеобластном показателе, равном 119,6%, в том числе бытовых — 129% при прогнозе 118% (среднеобластной — 124,8%).
В то же время темп роста основного прогнозного показателя общего объема розничного товарооборота обеспечен на 93,6% (прогноз 113%) при среднеобластном — 99% (не додано до прогноза 5576 млн. рублей, до выхода на уровень предыдущего года не хватило 1833 млн. рублей).
Острой остается проблема нормализации расчетно-платежной дисциплины, включая расчеты и внутри самой системы потребкооперации. Конечно, негативное воздействие внешних факторов имело место и его необходимо учитывать, но вместе с тем имелись собственные ошибки и недоработки. Поэтому перед правлением стоит задача: искать не оправдания, а конкретные пути решения возникших проблем.
Позвольте представить собранию отчет о работе правления потребительского общества за 2009 год и остановиться подробно на итогах деятельности отдельных отраслей.
ТОРГОВЛЯ
Торговля – основная отрасль многопрофильной работы потребительской кооперации. Именно она формирует не только настроение и быт сельского жителя, но и результаты всей деятельности. Рыночная экономика в современных условиях предъявляет к нам особые условия, требует жесткой дисциплины и гибкого подхода к хозяйственным связям, особых отношений к поставщикам. Теперь самим надо изыскать товар, который бы отвечал требованиям (особенно по цене) сельского покупателя. Да и промышленные партнеры предъявляют к нам жесткие требования, прежде всего в вопросах своевременной оплаты за поставленный товар.
Темп роста основного прогнозного показателя общего объема розничного товарооборота за 2009 год обеспечен на 93,6 % (прогноз 113%) при среднеобластном 99% (не додано до прогноза 5576 млн.рублей, до выхода на уровень не ниже аналогичного периода прошлого года – 1833 млн.рублей, по району — 97,9%, потери товарооборота 1246 млн.рублей), в том числе по продтоварам – 91,9% (область – 98,6%), непродтоварам — 99% (область – 97,9%).
Оборот розничной торговой сети за 12 месяцев составил 23809 млн.рублей, темп роста – 94,3%, при среднеобластном 99,1%, не додано до прогноза – 4731 млн.рублей, до выхода на уровень не ниже аналогичного периода прошлого года – 1448 млн.рублей.
Считаю, что основной причиной такого падения объема товарооборота является недоработка со стороны коммерческого аппарата по управлению товарными ресурсами, а также материально-ответственных лиц, большинство из которых находится в этом зале. Плохо мы работали по расширению внутригруппового ассортимента, по торговле востребованными, валообразующими группами товаров, особенно это касается сельских торговых предприятий. Пора прекратить бояться товаров, а работать так, чтоб именно в наших торговых предприятиях любой покупатель мог купить нужный ему товар.
Оборот на одного жителя района составил 1776,9 тыс.рублей при среднеобластном — 966,5 тыс.рублей, в том числе по непродтоварам — 426,8 тыс.рублей при среднеобластном — 210,6 тыс.рублей.
Нами принимались конкретные меры, направленные на увеличение объемов товарооборота:
1. Более активно организована торговля на рынке нашего горпоселка, а также рынках г. Гомеля, Речицы и г.п.Брагин, где за 2009 год нами дополнительно получено 466 млн.рублей товарооборота;
2. Постоянно проводился мониторинг цен у наших конкурентов на продовольственные и промышленные товары и, исходя из анализа, нами проводились акции по уценке товаров, снижению торговой надбавки, на мебель, товары сложно-технического ассортимента, ковровые и ювелирные изделия. Сумма составила 135,7 млн.рублей.
Проводилась отработка заявочной системы на протяжении отчетного периода и в настоящее время, выявление неходовых и залежалых товаров, своевременное их переразмещение, уценка, возврат поставщикам. В 2009 году переразмещено внутри района между торговыми организациями товаров на сумму 1361,4 млн.рублей. Возвращено поставщикам товара на 158,0 млн.рублей.
Осуществлялась продажа товаров в кредит — на 1444 млн.рублей, в том числе по Указу Президента — 2,9 млн.рублей. И за 2 месяца 2010 года — на 8,6 млн.рублей.
Активно проводилась работа с основными поставщиками по заключению договоров на условиях оплаты не ниже фактической оборачиваемости товара, формированию отпускных цен на условиях франка-назначения. И эта работа продолжается и в текущем году: из 285 заключенных договоров, направлены 88 протоколов разногласия на продление сроков, из них 32 принято и 37 находится на рассмотрении.
Несмотря на недостаток денежных средств, правлением райпо, специалистами принимались меры на выполнение программы развития отраслей, в том числе торговли. Активизировалась работа по совершенствованию технологии продажи товаров. В целях выполнения Государственной программы развития технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек, а также выполнение задания по установке терминального оборудования приобретен в аренду один терминал ОАО «АСБ «Беларусбанк». Аренда шести терминалов ОАО «АСБ «Беларусбанк», 1 – Белагропромбанка и 2–х терминалов, приобретенных за собственные средства, увеличили товарооборот розничной торговой сети. Товарооборот по пластиковым карточкам за 2009 год составил 650,4 млн.рублей, удельный вес в товарообороте этих предприятий 7,7 %. За 12 месяцев 2008 года – 277,3 млн.рублей, удельный вес — 5,4 %.
Сегодня нельзя не отметить те торговые предприятия, продавцы которых из года в год увеличивают объемы, особое внимание уделяют не только расширению ассортимента товаров, но и культуре обслуживания покупателей. И как результат – выполняют основной прогнозный показатель розничного товарооборота:
— магазин № 20 универсам «Лоевский» (заведующая Брегид С.П.);
— магазин № 35 «Сельхозпродукты» (заведующая Козлова Т.А.);
— ларек № 62 д. Мохов (заведующая Пикус М.В.);
— магазин № 64 д. Уборок (заведующая Крот Т.П.);
— магазин № 88 д. Переделка (заведующая Бондарь И.В.).
К сожалению, есть примеры, когда работать приходится практически в одинаковых условиях, а результаты получаются разные. Причины создавшегося положения в таких торговых предприятиях следует искать, прежде всего, в организационных недоработках. Как показывает анализ, наибольшие сбои допускают торговые предприятия, где недостаточно проводится работа с покупателями, ассортиментными перечнями товаров, не изучается покупательский спрос.
Главной задачей торговой отрасли на 2010 год является увеличение объемов деятельности и выхода на выполнение доведенных прогнозных показателей, расширение внутригруппового ассортимента, постоянное наличие в торговых предприятиях и увеличение реализации наиболее высокодоходных групп товаров с целью выхода на прибыльную работу.
Для выполнения поставленных задач нам необходимо и дальше обновлять материально-техническую базу существующих объектов и строительство новых.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
В 2009 году общественным питанием не обеспечено выполнение прогнозного показателя по товарообороту. Выполнение составило 302,0 млн.рублей или 82 % при прогнозе 110,0 %. Недодано до прогноза 746,0 млн.рублей и до выхода на уровень не ниже аналогичного периода прошлого года – 403,0 млн.рублей при среднеобластном уровне 98,0 %. Реализация на одного жителя по товарообороту составляет 200,1 тыс.рублей при среднеобластном 125,4 тыс.рублей (10 место в области). Из 29 предприятий не обеспечили темп роста по товарообороту 25 предприятий или 86,2 %.
Причинами невыполнения послужил выезд строителей – потери товарооборота 228 млн.рублей за счет уменьшения числа жителей составили 60,0 млн.рублей, по болезни работников — 15,0 млн.рублей, уменьшение количества учащихся — 65,0 млн.рублей.
Принимались меры по выполнению товарооборота общественного питания за счет организации торговли в выходные дни на рынке г.п.Лоев, а также выездной торговли за пределами района. Это дало возможность дополнительно получить 120,0 млн.рублей товарооборота.
За 2009 год темп роста по выпуску продукции собственного производства составил 95,6 % при прогнозе 107 %. Недодано до прогноза 267,0 млн.рублей. Из 20 предприятий прогнозные темпы роста не выполнили 17 предприятий или 85 %. Удельный вес собственной продукции в обороте общепита составил 73,9 % при среднеобластном — 65,0 % и по сравнению с прошлым годом увеличился на 5,7 %, реализация на одного жителя составила 147,8 тыс.рублей при среднеобластном 81,5 млн.рублей.
Ежедневно продукция собственного производства поставляется в предприятия розничной торговой сети. Всего за год отпущено продукции на сумму 474,0 млн.рублей.
Удельный вес отпуска продукции собственного производства в розничную торговую сеть составил 21,2 % и увеличился по сравнению с прошлым годом на 2 %. Удельный вес школьного питания в общем объеме товарооборота составил в 2009 году 18,0 %. По товарообороту общедоступной сети темп роста составил 87,6 %, потери товарооборота — 575,5 млн.рублей. Из предприятий общедоступной сети низким остается товарооборот ресторана. Среднемесячный товарооборот составляет 9,6 млн.рублей По этому предприятию не обеспечивается параметр, установленный Белкоопсоюзом, — 25,0 млн.рублей. В настоящее время для обслуживания посетителей в ресторане отсутствует квалифицированный официант.
Низким остается и товарооборот магазина «Кулинария» 31,8 млн.рублей. Темп роста составил 82,7 %. Удельный вес продажи продукции собственного производства в общем объеме товарооборота магазина составляет 43,0 %. В этом году будет продолжена работа по увеличению и расширению в магазине «Кулинария» продажи собственной продукции и доведения ее до удельного веса до 50 %.
Важнейшей составляющей в объемах деятельности общественного питания является работа кондитерского цеха, удельный вес выпущенной продукции в общем объеме собственной составляет 43,1 %. За год выпущено кондитерских и сдобно-булочных изделий в количестве 180,0 тонн на сумму 961,0 млн.рублей. Кондитерских изделий выпущено на 17 тонн больше, чем в предыдущем году. За год выпущено и реализовано кремовых изделий в количестве 20 тонн, 100 тонн пряников.
На протяжении нескольких лет мы поставляем свою продукцию предприятиям Речицы и Гомеля. Всего отпущено за год продукции на сумму 58,4 млн.рублей. Ассортимент выпуска изделий в цеху постоянно расширяется и обновляется, ежедневно выпускается до 70 видов изделий.
В текущем году будет продолжена работа по активизации мини-кафе «Лоевчанка», товарооборот которой за прошлый год составил 206,0 млн.рублей, а также продолжена работа по изучению покупательского спроса населения, увеличению и расширению ассортимента кондитерских и кулинарных изделий и реализация их в объектах общепита и розничной торговой сети, освоение новых видов изделий, предлагать населению широкий спектр услуг, принимать заказы на изготовление продукции и доставки ее на дом.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2009 году в промышленной отрасли принимались меры по обновлению и расширению ассортимента, повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
В хлебопечении взято направление на внедрение в производство хлебобулочных изделий с применением пищевых обогатительных добавок и пищевых наполнителей (чернослив, курага, изюм, семена подсолнечника), расширение ассортимента и улучшение качества белобулочных изделий, увеличение производства тостовых хлебобулочных изделий, подовых и заварных сортов хлеба, хлебов по многостадийной технологии, продукции в упакованном и нарезанном виде.
В производстве колбасных изделий и полуфабрикатов принимались меры по изменению выпускаемого ассортимента колбасных изделий в сторону увеличения производства высокорентабельных видов, отдавалось предпочтение выпуску колбасных изделий в натуральных оболочках, внедрению в производство широкого ассортимента рубленых, охлажденных полуфабрикатов и полуфабрикатов в упаковке.
Ежемесячно выпускалось до 25 наименований хлебобулочных изделий, до 15 наименований колбасных изделий и до 25 наименований полуфабрикатов. В 2009 году произведено потребительских товаров на 2024 млн.рублей или 84,6% к 2008 году при прогнозе 112%. В результате в 2009 году было выпущено 705,5 тонны хлебобулочных изделий при плановом задании 850 тонн или 83 % . Темп роста составил 88,6% при среднеобластном — 90,6%; темп роста по выпуску колбасных изделий составил 46,4% при среднеобластном — 89,1%; выпущено 40,1 тонны полуфабрикатов при плановом задании 50 тонн или 78,5 % (темп роста 92% при среднеобластном 109,1%); 104,5 тонны мяса при плановом задании 195 тонн или 53,6% (темп роста составил 70,4% при среднеобластном — 95,4%).
В 2009 году кооперативной промышленностью было получено 29 млн.руб. чистой прибыли, в том числе в хлебопечении — 16 млн.руб., рентабельность по хлебобулочным изделиям составила 1,35% при среднеобластной 3,22%, в колбасном производстве — 4 млн.руб., рентабельность по колбасным изделиям составила 2,74% при среднеобластной 0,65%, по полуфабрикатам — 7 млн.руб., рентабельность по полуфабрикатам составила 2,01% при среднеобластной 1,58% и по прочему пищевому производству — 2 млн.руб., рентабельность составила 18,18% при среднеобластной 1,09%.
Чтобы увеличить реализацию хлебобулочных изделий, колбасных изделий и полуфабрикатов нужна кропотливая повседневная работа по повышению конкурентоспособности нашей продукции. Надо позаботиться о поставке в магазины более разнообразных изделий надлежащего качества, для чего необходимо активизировать работу по организации выпуска улучшенных сортов хлеба — подового, заварного, диетического, тостового, с различными добавками; продолжить работу по выпуску продукции в упаковке и нарезке; продолжить работу по выпуску колбасных изделий с различными добавками и в новых оболочках; продолжить работу по расширению рынков сбыта своей продукции.
Намечено в 2010 году довести объемы производства хлебобулочных изделий до 750 тонн, в т.ч. белобулочных – до 225 тонн, (удельный вес не менее 30%), удельный вес упакованного хлеба не менее 30%, упакованного и нарезанного не менее 30%, подового – не менее 50%, заварного – не менее 45%, производство полуфабрикатов до 40тонн.
В колбасном производстве необходимо активнее проводить работу по совершенствованию ассортимента, улучшению качества и товарного вида, увеличению сроков реализации, обновить ассортимент вырабатываемых колбасных изделий на 10%.
В производстве полуфабрикатов внедрить новые виды мясных полуфабрикатов по новым технологиям, расширить услуги населению по копчению мясопродуктов.
Заготовительная деятельность
Потребительская кооперация особое внимание уделяет активизации заготовительной деятельности, особенно работе с населением. В нашем райпо созданы и постоянно совершенствуются действующие предприятия, которые предназначены для вовлечения в сферу товарного обращения продовольственных ресурсов, создаваемых в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Это центр поддержки и развития личных подсобных хозяйств граждан и Центры кооперативных участков, активно занимающиеся закупками сельскохозяйственной продукции.
За 2009 год за сданную сельхозпродукцию населению выплачено 895 млн.рублей , что составило 71,7% от общего объема заготовительного оборота. У населения закуплено 1073 тн. фруктов, 112 тн. картофеля, 150 тн. овощей, 39 тн. мясопродуктов, 81 тн зерна и др.
Наиболее актуальной в заготовительной отрасли является работа с населением. И если в 2008 году удельный вес закупок у населения составлял только 56,3% от общего объема заготовительного оборота, то в 2009 году он достиг 71,7%. По ряду основных продуктов питания заготовительная отрасль вносит немалый вклад в удовлетворение потребностей населения. Так, за 2009 год райпо реализовало 114 тн. мясопродуктов, 238 тн. картофеля, 178 тн. овощей, 1073 тн. фруктов, 1,2 тн. меда.
Заготовительные предприятия максимально приближены к непосредственным сельскохозяйственным производителям. Работая с сельским населением в сегодняшних условиях, мы должны быть не просто заготовителями, а обязаны создать людям возможность и условия для производства с гарантией последующей закупки выращенной ими продукции, поэтому кроме заготовителей, все магазины райпо занимаются заготовительной деятельностью.
Через Центр поддержки и развития личных подсобных хозяйств граждан, а также через сельские магазины за 2009 реализовано населению семян овощных культур на 29,4 млн.руб., 1,6 тн. семенного картофеля, 1 тн. лука-севка, средств защиты растений на 24,7 млн.руб., на 269 млн.руб. строительных материалов.
Освоение валовых ресурсов основных сельскохозяйственных продуктов, производимых населением, еще недостаточно высоко. Это свидетельствует о наличии значительных неиспользуемых резервов по увеличению объема заготовительного оборота. Поэтому на текущий год разработана конкретная программа развития отрасли, в том числе закупок у населения, проводятся сплошные обследования личных подсобных хозяйств граждан, создана база данных о ресурсах сельских подворий.
Решение важнейшей народно-хозяйственной задачи – снижение энерго и материалоемкости продукции неразрывно связано с прогрессом в использовании отходов. Поэтому кроме заготовок сельхозпродуктов и сырья, райпо занимается закупкой вторичного сырья. Значительное количество вторичного сырья (порядка 61%) накапливается именно у населения, и повышение эффективности его сбора представляет собой задачу большой практической важности. Задание по поставке для республиканских нужд вторичного сырья не выполнено: за 2009 отгружено лома черных металлов 499,4 тн. при задании 820 тн., лома цветных металлов 3,7тн. при задании 6 тн., макулатуры 57,1тн.
Задачи на 2010 год – обеспечить прогнозный темп роста в сопоставимых ценах – 109,5 %. Закупить у населения мясопродуктов – 47 тн., овощей – 180 тн., фруктов – 900тн., картофеля – 250тн.дикорастущий – 10 тн.
Услуги
Особенности функционирования потребительской кооперации на селе таковы, что деятельность отраслей не всегда является прибыльной, что отражается на общем финансовом состоянии организации. Оказание комплекса дополнительных платных услуг является составной частью стратегического развития потребительской кооперации, включающего как экономические, так и социальные аспекты.
В настоящее время Лоевским райпо оказывается 24 вида услуг. В структуре услуг оказываемых населению, наибольший удельный вес занимают ритуальные услуги – 62,8%, услуги по убою скота – 4,9%, транспортные услуги – 1,6%, услуги рынка – 11,6%, услуги шинномонтажа – 9,6%, услуги бильярда – 1,8%.
За 2009 год оказано услуг населению на 138 млн.руб., среднемесячный объем платных услуг на 1 жителя района за прошлый год составило 762 тыс.рублей. На сегодняшний день потребность в оказании дополнительных платных услугах постоянно возрастает, поэтому целью программы развития платных услуг до 2010 года является удовлетворение потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам.
На 2010 год правлением облпотребсоюза утверждены прогнозные показатели по оказанию платных услуг – 119 %, в том числе бытовые – 120 % в сопоставимых ценах к прошлому году.
Внешнеэкономическая деятельность
Одним из важнейших направлений деятельности потребкооперации является внешнеэкономическая деятельность. И хоть в нашем районе отсутствует экспортный потенциал , объем внешнеторгового оборота за 2009 год составил 285,6 тыс.долларов при задании 200 тыс.долларов, в том числе экспорт – 285,6 тыс.долларов с темпами роста к прошлому году 133,6% .За пределы Республики Беларусь поставлено 99 тонн картофеля. Для обеспечения задания изыскивались экспортные ресурсы в других районах области. Поставлено на экспорт 415 тыс.банок молочных консервов.
На 2010 год Лоевскому райпо доведено задание по экспортным поставкам в сумме 290 тыс.долларов.
ТРАНСПОРТ
Автомобильный транспорт является хозяйственной структурой, охватывающей все виды деятельности, связанные с перевозкой грузов. На 1 января 2010 года на балансе райпо насчитывается 37 единиц подвижного транспорта, из них 32 единицы грузового, одна служебная, 2 специальные и 2 трактора.
Хочу остановиться на содержании и использовании автотранспорта. За 2009год коэффициент технической готовности автотранспорта составил 0,9 коэффициент использования парка – 0,65, время в простое – 3,6 часа. В издержках обращения статья транспортных расходов находится на первых позициях.
К сожалению, в нашей организации имеются факты нерационального использования автотранспорта – неполная загрузка автомашин, порожние пробеги, факты приписок километража. Вопросы рационального использования автотранспорта рассматривались на заседаниях правления. Намечены конкретные меры по снижению издержек по статье транспортных расходов, усилением контроля за работой автотранспорта.
В 2008 году на территории автоколонны открыт пункт шиномонтажа и балансировки пневмашин легкового транспорта, в 2009 году было оказано услуг населению на 13,2 млн.руб. Весь автотранспорт переведен на заправку электронными картами.
ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Правлением райпо серьёзное внимание уделялось повышению производительности труда, выполнению задания по росту заработной платы и соблюдению соотношений темпов роста производительности труда и заработной платы работников в основных отраслях деятельности.
Принимаемые меры по увеличению объемов деятельности, оптимизации численности работников позволили повысить производительность труда по совокупному объёму деятельности на одного работающего за 2009 год на 7,5% (7,19 млн. рублей против 6,69 млн. рублей в 2008 году), по работникам аппарата управления на 11,8% (51,6 млн. рублей против 54,6 млн.рублей по ОПС, при задании 55 млн. рублей), в торговле на 7,4% (10,33 млн.рублей при среднеобластной 10,18 млн.рублей), в общественном питании на 2,8% (3,36 млн.рублей при среднеобластной 4,34), в заготовках на 7,1% (9,46 млн.рублей при среднеобластной 11,35 млн.рублей).
Задачей на 2010 год является обеспечение производительности труда на одного руководителя и специалиста по совокупному объему деятельности не ниже 60 млн.рублей, на одного работника по организации и в том числе по отраслям, не ниже среднеобластной, а также сокращение непроизводительных расходов на оплату труда, соблюдение оптимальных пропорций темпов роста производительности труда и заработной платы во всех отраслях деятельности.
ФИНАНСЫ
По результатам работы 2009 года в целом по системе райпо получено 98 млн.рублей чистотой прибыли, в том числе:
• Торговля – 56 млн.руб.
• Общественное питание – 0
• Заготовки – 1 млн.руб.
• Промышленность – 19 млн.руб.
• Рынки – 4 млн.руб.
• Транспорт – 10 млн.руб.
• Прочие – 8 млн.руб.,
что в сравнении с 2008 годом на 92 млн.рублей меньше и соответственно произошло снижение рентабельности по всем отраслям деятельности.
Следует отметить, что в общей сумме прибыли наибольший удельный вес занимает прибыль, полученная по основной отрасли торговля и составляет 57,1%.
Общая рентабельность в целом по райпо снижена в сравнении с 2008 годом на 0,34 процентных пункта и составила 0,29 процентных пункта. Основной причиной снижения рентабельности является, прежде всего, снижение объемов деятельности.
Нами не додано до 100 % 1448 млрд.рублей розничного товарооборота и соответственно недополучено валовых доходов 243 млн.рублей. До прогноза 113 % не додано 4731 млрд.рублей товарооборота и недополучено валовых доходов 437 млн.рублей.
Поэтому проводимая работа по наращиванию объемов деятельности не дала ожидаемых результатов и мы также не вышли на запланированную сумму прибыли и уровень рентабельности принятые по бизнес-плану на 2009год и снизили ее по отношению к прошлому году по всем отраслям деятельности, в том числе (в млн.руб.):
| бизнес-план | 2009 г | 2008г | |
| Всего прибыли: | 132 | 98 | 190 |
| в т.ч. торговля | 96. | 56 | 141 |
| общепит | 5 | 0 | 0 |
| заготовки | 9 | 1 | 5 |
| промышленность | 14 | 19 | 25 |
| транспорт | 4 | 10 | 6 |
Хотя рентабельность и снижена по отношению к прошлому году, однако мы имеем в целом реальную прибыль от реализации 130 млн.рублей. На протяжении отчетного периода нами полностью начислялся амортизационный фонд по всем отраслям деятельности и его сумма за 2009 год превысила сумму 2008 года на 48 млн.рублей и составила 433 млн.рублей, в том числе:
• Торговля — 205 млн.руб.
• Общепит — 51 млн.руб.
• Заготовки — 29 млн.руб.
• Производство — 73 млн.руб.
• Транспорт — 69 млн.руб.
Несмотря на недостаток финансовых средств, правлением райпо проводится планомерная работа по инвестированию в основной капитал, так как без развития материально-технической базы нет будущего. За 2009 год освоено инвестиций в основной капитал 424 млн.рублей, из них собственных средств организации 218 млн.рублей или 51,4 % от общей суммы инвестиций. За счет долгосрочных кредитов банка 206 млн.рублей или 48,6 % от общей суммы, в том числе направлено на приобретение основных средств 149 млн.рублей, строительство и реконструкцию 275 млн.рублей.
Затраты по текущему ремонту объектов торговли, общественного питания, заготовок, промышленности и транспорта составили 298 млн.рублей собственных средств.
Как отрицательное, следует отметить что все-таки выполнение капитальных вложений без наличия реальных источников финансирования привело к утрате собственных оборотных средств в целом по райпо.
Недостаток собственных оборотных средств без учета долгосрочных кредитов на 01.01.2010г. составил 692 млн.рублей и сократился к аналогичному периоду прошлого года на 91 млн.рублей (2008г. -783 млн.руб.).
С учетом долгосрочных кредитов наличие собственных оборотных средств возросло на 31 млн.рублей и по состоянию на 01.01.2020года положительное наличие составило 48 млн.рублей.
Поэтому главной задачей в 2010 году остается высокорентабельная работа всех отраслей деятельности с целью наращивания собственных оборотных средств и максимального сокращения их отрицательного наличия.
Анализируя затратную часть нашей деятельности нужно предметно и конкретно подходить к основным статьям расходов которые в общих затратах составляют наибольший удельный вес. Это, прежде всего:
— транспортные расходы, удельный вес от 7,07 процентных пункта в общепите до 12,8 процентных пункта в торговле;
— оплату труда от 27,4 процентных пункта в заготовках до 31,9 процентных пункта в торговле;
— прочие расходы от 6,3 процентных пункта в общепите до 12,5 процентных пункта в торговле;
— расходы на аренду и содержание зданий от 1,8 процентных пункта в торговле до 12,5 процентных пункта в заготовках;
— проценты за кредит от 2,4 процентных пункта в общепите до 6,3 процентных пункта в заготовках.
Удельный вес в общих затратах всех выше перечисленных статей колеблется в пределах 68,7 % в торговле и соответственно в общепите 72,4 %, заготовкам 68,5 %.
Поэтому работа по снижению основных статей издержек обращения находится на постоянном контроле. Хотя по статье расходы на аренду и содержание зданий в торговле в целом увеличился на 0,41 процентных пункта (290 млн.руб. – 1,27% — 2008 год, 410 млн.руб. – 1,68 % — 2009 год). В общепите рост на 24 млн.рублей или 0,53 процентных пункта (52 млн.руб. – 1,47 % — 2008 год, 73 млн.руб. – 2% — 2009 год).
Увеличение произошло прежде всего за счет роста тарифа на электроэнергию на 63,7 тыс.рублей, в связи с этим сумма затрат возросла на 53 млн.рублей. Увеличение количества израсходованной электроэнергии на 138 тыс.кВт, что составило 43 млн.рублей. Это произошло за счет ввода в эксплуатацию модернизированного магазина № 20 «Лоевский» и нового магазина № 84 в агрогородке д. Страдубка. За счет ввода в эксплуатацию реконструированного магазина № 1 общественного питания.
Дополнительно было введено в эксплуатацию 35 единиц холодильного оборудования.
Но в тоже время принимались действенные меры по экономии энергоресурсов. На зимнее время отключены холодильники ШВУ в торговых предприятиях и предприятиях общепита в количестве 35 штук. Экономия составила 3150 кВт или 1 млн.рублей. С наступлением холодного времени года производим отключение холодильного оборудования в ночное время, где это возможно. Отключение дежурного и наружного освещения. Экономия составила 1370кВт или, 1,2 млн.рублей. Децентрализация отопления магазина № 13, 14 – экономия 24 млн.рублей (РПО ЖКХ за отопление платили 6 млн.рублей в месяц, расходы собственными силами составили 1,2 млн.рублей в месяц, в том числе зарплата 0,6 млн.рублей, топливо 0,6 млн.рублей). Внедрение энергоэкономичных осветительных устройств 200кВт – 1 млн.рублей. Повышение теплозащитных свойств зданий за счет замены оконных блоков на энергоэффективные по магазину № 17 — экономия 0,6 млн.рублей.
Транспортные расходы
За счет контроля по погрузочно-разгрузочными работами и внедрения нормативного метода нам удалось снизить уровни транспортных расходов по основным отраслям деятельности:
• Торговля – на 0,08% с 2,27 % в 2008 году до 2,19 % в 2009 году;
• Общепит – на 0,08 % с 2,40% в 2008 году до 2,33% в 2009 году.
В связи с увеличением ссудной задолженности по краткосрочным кредитам на 439 млн.рублей в сравнении с 2008 годом (2008 – 1633 млрд.руб.) или 64,5 % к совокупному объему деятельности, а в 2009 году 2072 млрд.рублей или 79,4 % к совокупному объему деятельности, замедлилась оборачиваемость краткосрочных кредитов – 23,8дня, аналогичный период прошлого года — 19,4 дня. Естественно это негативно повлияло на финансовое состояние нашей организации.
Нами уплачено процентов за кредит в 2009 году в сравнению с 2008 годом на 115 млн.рублей больше (2008 – 146 млн.руб., 2009 год – 261 млн.руб.).
Наша задача в 2010году состоит в том, чтобы довести удельный вес краткосрочных кредитов к совокупному объему деятельности до 64,5 % или снизить ссудную задолженность на 308 млн.рублей. И соответственно уменьшить сумму процентов за кредит на 4,4 млн.рублей ежемесячно, а за год 52,8 млн.рублей. Соответственно снижение кредитного портфеля и ускорение его оборачиваемости тесно и напрямую связано с нормализацией товарных запасов, т.е. вовлечение в оборот наибольший процент товаров имеющихся в остатках в наших торговых предприятиях. И на особом контроле держать реализацию непродовольственных групп товаров.
Кредиторская задолженность предприятия на 01.01.2010г. составила 2566 млн.рублей или 29,5 дней торговли и уменьшилась по сравнению с 01.01.2009г. на 98 млн.рублей (2008г. – 2664 млн.руб. или 31,6 дня). В структуре кредиторской задолженности на 01.01.2010г. 91,5 % (2347 млн.руб.) приходится на задолженность перед поставщиками за товары работы и услуги, 3,6 % (93 млн.руб.) – расчеты с персоналом по оплате труда, 3,7 % (95 млн.руб.) расчеты по налогам и сборам.
Негативно на финансовое состояние влияет отвлечение средств в длительную дебиторскую задолженность. Сумма дебиторской задолженности Лоевского райпо на 01.01.2010г. составила 764 млн.рублей, или 8,8 дней к совокупному объему деятельности, в том числе 23 млн.рублей (3,1%) – просроченная. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность увеличилась на 222 млн.рублей, или 2,4 дня торговли (2008г. – 542 млн.руб. или 6,5дней торговли). За счет увеличения задолженности, за товары, отгруженные на 170 млн. руб. (в том числе: ЧУП Рогачев консервный – 32,6 м.р., Калинковичи мясокомбинат – 14,3 м.р., Могилев Белатмит – 18,4 м.р., Хладокомбинат Облторгсоюза – 4,6 м.р. за отгруженное мясо, Речица винзавод – 5,3 м.р., Рогачев з-д напитков – 3,4 м.р., Гомельское Горпо – 14,2 м.р. за пряники), задолженности колхозов на 10 млн. руб., увеличения задолженности по кражам и претензиям на 42 млн. руб.
Работа по снижению задолженности как дебиторской так и кредиторской в Лоевском райпо проводится но недостаточно. Поэтому нам не удалось полностью нормализовать расчетно-платежную дисциплину.
Однако Лоевское райпо на протяжении отчетного периода не имело просроченной задолженности по уплате налогов в бюджет, своевременно рассчитывалось за энергоресурсы с предприятиями Минсельхозпрода, Белгоспищепрома, унитарными предприятиями Белкоопсоюза и Облпотребсоюза. Для сведения: за предыдущий год уплачено налогов и неналоговых платежей в сумме 1316 млн.рублей, в том числе в местный бюджет 714 млн.рублей. Согласно Указа Президента Республики Беларусь № 265 от 7 июня 2007 года «О государственной комплексной программе развития регионов малых и средних городских поселений на 2007-2010 годы» нашим райпо налог на прибыль уплачивается в размере 50 % ставки, установленной законодательством. За 2009 год сумма льготируемого налога на прибыль составила 18 млн. рублей. Так же согласно пункта 4 протокола поручений Президента Республики Беларусь от 16 июня 2004 года мы освобождены от уплаты земельного налога, налога на недвижимость по объектам Лоевского райпо, расположенным в сельской местности, а так же от уплаты налога с продаж товаров в розничной торговле при реализации их в сельской местности. Сумма льгот составила 25,3 млн. рублей.
С целью ужесточения контроля за минимизацией потерь и принятия дополнительных экономических мер по противодействию негативным проявлениям последствий мирового кризиса и безусловному выполнению всех прогнозных показателей, правлением райпо разработаны конкретные мероприятия по выходу на устойчивую рентабельную работу, основанную на строжайшем режиме экономии в 2010 году:
— не допускать отвлечение средств на капитальные вложения при отсутствии реально сформированных источников финансирования;
— не допускать отвлечение средств в длительную дебиторскую задолженность, сверхнормативные товарные запасы, непроизводительные потери:
— реализовать комплекс мер по увеличению доходности отраслей деятельности за счет увеличения объемов реализации высокодоходных товаров, по которым установлен более высокий размер торговой надбавки и обеспечение на этой основе их доли в товарообороте до 64%.
— обеспечение закупа наиболее востребованных товаров по конкурентным ценам и формирование свободных розничных цен с применением предельных торговых надбавок.
Необходимо продолжить работу по снижению затратности отраслей. Прежде всего, это касается таких статей, как транспортные расходы. Эти меры должны быть направлены на сокращение простоев транспорта под погрузочно-разгрузочными работами, перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо, усиление контроля за использованием транспорта, обновление парка грузовых автомобилей, заключение договоров на условиях франко-назначения, а также оказание транспортных услуг сторонним организациям и населению.
Для снижения расходов по статье «Проценты за пользование кредитами банка» проводится работа с поставщиками по заключению договоров на условиях оплаты не ранее сложившегося срока оборачиваемости товара либо по мере реализации товаров, нормализации товарных запасов, взысканию просроченной дебиторской задолженности. Имеются также существенные резервы и по снижению расходов на аренду и содержание зданий и помещений за счет перевода котельных на местные, более дешевые, виды топлива, установки приборов учета тепла и электроэнергии, реализации других энергосберегающих мероприятий, которые, как никогда, актуальны в настоящее время в связи с увеличением тарифов на электроэнергию, газ и тепловую энергию. Увеличение доходов и сокращение затрат – основной лозунг 2010 года. Сегодня мы должны забыть о таких понятиях, как штрафные санкции, пени, отвлечение средств в длительную дебиторскую задолженность и на капитальные вложения без соответствующего источника. С начала года ежемесячные доходы должны превышать расходы. Соблюдая все эти правила, мы стабилизируем расчетно-платежную дисциплину.
Нами разработан и утвержден бизнес-план на текущий год. При его разработке мы запланировали максимально уменьшить отрицательное наличие собственных оборотных средств без учета долгосрочных кредитов. Главной задачей Лоевского райпо на 2010 год является дальнейшая финансовая стабилизация, укрепление платежеспособности и нормализации расчетно-платежной дисциплины.
КАДРЫ
Определяющим фактором успеха в любом деле являются профессионально подготовленные кадры. Сегодня в системе потребительской кооперации района работают 504 человек, в том числе 58 руководителей и специалистов, кадров массовых профессий — 323 человек, работников в возрасте до 31 года — 100 человек. Имеют высшее образование — 28 человек, среднее специальное — 102 человек, профподготовку — 320 человек.
С целью своевременной подготовки кадров, по целевому направлению райпо на дневной форме обучения в Белорусском торгово-экономическом университете обучаются 9 человек, в Гомельском торгово-экономическом колледже — 4 человека. На заочной форме обучения в БТЭУ обучается 8 специалистов райпо(5 из которых зачислены в кадровый резерв), в ГТЭК обучается 3 служащих. В связи с недостатком кадров массовых профессий в райпо проводится обучение индивидуально-практическим методом. За 2009 год обучено 6 продавцов, 2 из которых работают заведующими магазинами.
В целях улучшения кадрового обеспечения специалистами системы потребкооперации района, совершенствования системы распределения и использования по назначению выпускников учреждений образования, повышения уровня закрепляемости и мотивации труда молодых специалистов, правление и профсоюзный коллектив райпо приняли постановление, в котором предусмотрены льготы для молодых специалистов, закрепленные коллективным договором.
Это оплата жилья, предоставляемого по найму молодым специалистам, направленным для работы в отдаленные населенные пункты, оплата проезда к месту работы для работающих в сельской местности, повышение должностных окладов (тарифных ставок) в заключаемых контрактах не менее, чем на 20%, включение в стаж работы в потребительской кооперации (для выплаты надбавки за стаж) — время учебы в высших и средних специальных учреждениях образования — для всех работников.
Основная доля работников райпо занята в торговле – 56,4%, в общественном питании — 22,1%, в промышленности- 10,3%, транспорте -8,5%, заготовках- 2,8%. На материально-ответственных должностях по состоянию на 01.01.2010. занят — 271 человек или 53,7% работающих.
Правление, ревизионная, кадровая и торговая службы райпо уделяют большое внимание работе с материально-ответственными лицами. За каждым специалистом райпо закреплено торговое предприятие или предприятие общепита, с заведующим которого специалист постоянно держит связь, проводит проверки работы данного предприятия, оказывает помощь в выкладке товара, оформлению ценников, в подготовке документации и другим вопросам. Кроме того ежемесячно 16-го числа проводятся дни завмага, на которых заведующих магазинами знакомят с изменениями и дополнениями в Правилах торговли, с постановлениями и распоряжениями вышестоящих организаций. Практикуется ежемесячное посещение торговых предприятий руководителями и специалистами райпо с оказанием практической помощи на местах.
УВАЖАЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ!
Прошедшие отчетные собрания на участках показали, что в выступлениях пайщиков выражалась заинтересованность в проводимой работе по возрождению и развитию села, по повышению уровня обслуживания сельских жителей. Были высказаны критические замечания и в адрес правления райпо. В основном это вопросы качества выпускаемой продукции, ценообразования, соблюдения ассортиментной политики, культуры обслуживания.
Для выполнения поставленных задач у нас есть и кадры, и опыт работы, а также практическая помощь наших вышестоящих организаций — Белкоопсоюза и облпотребсоюза, а также поддержка государства и органов местной власти.
Благодарю за внимание.
